Сколько нужно персонала для надежного производства?

Для этой цели будем использовать метрику — затраты на ТОиР, как % RAV

Исходные данные (пример):

• Хороший уровень эффективности* затрат на ТОиР, как % от RAV: 3% от RAV
• Оценочная стоимость замены активов (RAV): 15 млрд ₽

→ Годовые затраты на ТОиР= 3% × 15 млрд = 450 млн ₽

Оптимальное* распределение затрат:

• 50% – Материалы и ТМЦ= 225 млн ₽
• 50% – Персонал (штатный + подрядчики)= 225 млн ₽

Расчет численности персонала:

• Средняя стоимость 1 чел./часа= 1 000 ₽
• Часов в год на 1 работника= 40 ч/нед. × 4,33 нед./мес. × 11 мес. ≈ 1 900 ч
• Годовые затраты на 1 работника= 1 900 × 1 000 = 1,9 млн ₽
• Расчетная численность= 225 млн ₽ / 1,9 млн ₽ ≈ 118 человек

Уточнение:

• В «50% на персонал» входят и подрядчики (например, 40 своих + 60 подрядных).
• Если ставка выше (например, 1 500 ₽/ч), численность сократится до ~65 человек.
• Ставки своих и подрядчиков отличаются в зависимости от специфики задачи, квалификации и позиции
• Оценка предполагает хороший уровень развития системы ТОиР

*по версии SMRP

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОКАЗАТЕЛЕ

Определение

Показатель затраты на ТОиР, как % от RAV показывает отношение годовых затрат на ТОиР производства к их оценочной стоимости замены (RAV – replacement asset value), выраженное в процентах.

Цель

Позволяет сравнивать затраты на техническое обслуживание и ремонт (ТОиР) между предприятиями одной отрасли, независимо от их масштаба и стоимости активов. При отсутствии отраслевых стандартов используют лучшие внутренние практики — сравнивая показатели между филиалами предприятия или аналогичными производствами в рамках компании.

Как считать

Общие затраты на ТОиР, как % от RAV =

[Годовые затраты на ТОиР (¤) × 100] / Стоимость замены активов (¤)

Годовые затраты на техническое обслуживание и ремонт (ТОиР) включают:

• Оплату персонала, выполняющего ТОиР
• Затраты на ТМЦ и материалы для ТОиР
• Затраты на услуги подрядчиков, выполняющего ТОиР

В состав затрат входят:

✓ Расходы на поддержание и восстановление промышленных активов
✓ Капитальные затраты на восстановление изношенного оборудования

Не включаются:

✗ Капитальные вложения в расширение производства
✗ Затраты на модернизацию и улучшения

Нюанс расчёта, затрудняющие применение показателя:

Требуется утвердить корпоративные стандарты по разграничению:

1. Затрат на материалы для ТОиР и эксплуатации
2. Прямых производственных затрат на ТОиР и прочих расходов
3. Оплаты труда технического топ-менеджмента

Примеры классификации (п.2-3):

✔ Относятся к расходам на ТОиР (критически важные для производства):

• Основное и вспомогательное технологическое оборудование
• Производственные здания и сооружения
• Инженерные сети и коммуникации
• Дорожная инфраструктура
• Производственный транспорт
• Зарплата ремонтного персонала (слесари, инженеры ТОиР, главный механик и другие)
• Другое

✖ Не относятся к расходам ТОиР :

• Обслуживание административного транспорта, корпоративные автомобили
• Ремонт офисной техники и мебели
• Обслуживание компьютерного оборудования для рабочих мест
• Зарплата технического топ-менеджмента (Технический директор, Главный инженер, Maintenance manager и другие)
• Другое

RAV — оценочная стоимость замены активов

Примечание: RAV и ERV являются синонимичными понятиями в данном контексте.

Способы оценки, которые я использовал:

• Для заводов моложе 10 лет— инвестиционные затраты на запуск производственного предприятия с нулевого цикла c учетом инфляционных корректировок.
• Для старых производств — оценка делается исходя из внутренних правил оценки или сравнение с аналогами.

Важно:

• При расчёте учитываются только те активы, которые включёны в числитель (годовые затраты на ТОиР).
• RAV это оценочный показатель

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Два аналогичных завода со сходными инвестициями:

Завод А

• Стоимость активов (RAV): 15 млрд ₽
• Годовые затраты на ТОиР: 3 млрд ₽
• Показатель: 20% (3/15×100)

Завод Б

• Стоимость активов (RAV): 15 млрд ₽
• Годовые затраты на ТОиР: 380 млн ₽
• Показатель: 2.5% (380/15,000×100)

Практическая интерпретация показателя:

• 20%— каждые 5 лет можно строить новый завод на эти деньги
• 2,5%— сходные выводы, только период времени — 40 лет

Приемлемый уровень по мировым практикам (про версии SMRP):

• Менее 3%— норма(может использоваться, как целевое значение)
• Более 3%— проблемы: агрессивная среда, слабые процессы ТОиР, некачественное оборудование
• Менее 2%— такие предприятия имеют эффективную систему ТОиР

ПРАКТИЧЕСКИЙ КЕЙС

В результате пятилетнего мониторинга и работ по оптимизации общие затраты на техническое обслуживание и ремонт (ТОиР) были снижены до уровня менее 2% от восстановительной стоимости активов (RAV). Анализ со сходными производствами показал четкую зависимость между уровнем затрат и эффективностью работы оборудования.

Наименьшие отклонения от целевого значения по данному показателю наблюдались у лидеров по эффективности (OEE, Uptime).

Локальная оценка затрат на выполнение ТОиР хорошо коррелировала с тезисами о штатной численности персонала и объёме затрат на подрядчиков, рассмотренными в начале статьи.

Практическая польза:

На основании корректного сравнения с лучшими предприятиями можно сделать выводы о целевом количестве штатной численности персонала на ТОиР и затраты на подрядчиков, а также количестве затрат на ТМЦ в год.

Важно:

• Учитывать уровень развития системы ТОиР
• Для окончательных выводов принимать во внимании комплекс взаимосвязанных показателей

Как перейти от теории → к успешной Практике:

1. Разобраться самому (онлайн в записи) → [НАЧАТЬ ПРЯМО СЕЙЧАС]
2. В команде с наставником (онлайн) → [ЗАПИСАТЬСЯ ЗДЕСЬ]
3. Очно на своем производстве (очный тренинг) → [СКАЧАТЬ ПРОГРАММУ И ЗАПЛАНИРОВАТЬ]
4. Получить результат (проект под ключ с минимальными рисками) → [ОБСУДИТЬ ЗАДАЧУ]
________________________________________
Статьи и разборы успешных практик ТОиР — в Telegram-канале.